PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO MANEJO DE CAJA MENOR

RIESGOS

Mapa_Riesgos_Proceso_Gestión Admon y Financiera_V3

FORMATOS

2. RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

3. RECIBO AVANCE CAJA MEJOR

4. RECIBO CAJA MENOR

5. LIBRO AUXILIAR CAJA MENOR

46. ACTA DE ENTREGA

47. ACTA DE DEVOLUCIÓN

48. ENTRADA DE ALMACEN

49. SALIDA ALMACEN

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACION ACTAS DE LIQUIDACION

PROCEDIMIENTO ELABORACION OTROSI

PROCEDIMIENTO VERIFICACION REQUISITOS PRESTADORES

CONCEPTO ACLARATORIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO

PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL

PROCEDIMIENTO DEFENSA TÉCNICA Y JURÍDICA ACCIONES CONTENCIOSAS Y CONSTITUCIONALES 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN Y TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO 

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Gestión Jurídica. V2

FORMATOS

64. FORMATO DE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

INSTRUCTIVO PUBLICACION SECOP

INSTRUCTIVO PUBLICACION SIA OBSERVA

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ARCHIVO DE GESTION

PROCEDIMIENTO PQRSF EN PERIODO DE CONTINGENCIA

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN TRD

PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS

RIESGOS

Mapa_Riesgos_Proceso_Gestion_Documental_V3

FORMATOS

42. FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

RIESGOS

Mapa_Riesgos_Proceso_Gestión TIC_V3